INFORMACIÓN DE VIGENCIAS ANTERIORES
VIGENCIA 2020
Políticas y lineamientos
Plan de acción
Planes Estratégicos
Otros Planes
INFORMES DE SEGUIMIENTO
- III Evaluación Matriz de riesgospdf
- Matriz de riesgos
- III Avance al plan de acción 2020 excel y pdf
- II Avance al plan de acción
- II Avance al plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- I Avance al plan de acción
- I Avance Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano
VIGENCIA 2019
INFORMES DE CONTROL INTERNO
CUARTO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO del periodo 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2019
TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO del periodo 01 de julio al 31 de octubre de 2019
Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos a diciembre 2019
Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos a junio 2019
Tercer informe de seguimiento al plan anticorrupción - Octubre a Diciembre 2019
Segundo informe de seguimiento al plan anticorrupción - Septiembre de 2019 Versión Word - Versión PDF
Primer informe de seguimiento al plan anticorrupción - Enero a Abril de 2019 - Versión Word - Versión PDF
Informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a las Peticiones, Quejas y Reclamos del primer semestre de la vigencia 2019 - Versión Word - Versión PDF
Arqueo de caja menor realizada a la Subgerencia Administrativa en abril de 2019 - Versión Word - Versión PDF
Austeridad del Segundo trimestre de la vigencia 2019 - Versión Word - Versión PDF
Segundo Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno del período de Febrero a Junio de 2019
Tercer Informe de Austeridad en el Gasto, del periodo del 01 de julio 2019 al 30 de septiembre de 2019
Primer Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno del periodo del 01 de Noviembre 2018 al 28 de Febrero de 2019
INFORMES FINANCIEROS
Ejecución de Ingresos y Gastos Lotería y Apuestas corte a 30 de diciembre
Ejecución de Ingresos y Gastos Lotería y Apuestas corte a 30 de septiembre
Ejecución de Ingresos y Gastos Lotería y Apuestas corte a 30 de junio
Ejecución de Ingresos Lotería corte a 30 de marzo
Ejecución de Gastos Lotería corte a 30 de marzo
Ejecución de Ingresos Apuestas corte a 30 de marzo
Ejecución de Gastos Apuestas corte a 30 de marzo
Resolución Presupuesto 2019
Estados Financieros a 30 de junio de 2019
Estados Financieros 2018
PLANES
Plan de Acción 2019 MIGP
Plan Anticorrupción 2019
Matriz de Riesgos de Corrupción 2019
Plan anual de adquisiciones 2019
Plan anual de adquisiciones SECOP
SEGUIMIENTO DE PLANES
Tercer Avance Plan Anticorrupción - Versión PDF
Tercer Avance Matriz de Riesgos - Versión PDF
Tercer Avance Plan de Acción - versión PDF
Segundo Avance Plan Anticorrupción - versión Excel - Versión PDF
Segundo Avance Matriz de Riesgos - versión Excel - Versión PDF
Segundo Avance Plan de Acción - versión Excel
Primer Avance Mapa de Riesgos
Primer Avance Matriz de Riesgos
Primer Avance Plan de Acción
Informes generados por la Contraloría de Santander para la Lotería Santander
VIGENCIA 2018
PLANES
INFORMES DE CONTROL INTERNO
INFORMES DE SEGUIMIENTO A PLANES
VIGENCIA 2017
ESTADOS FINANCIEROS
Estados Financieros corte marzo 30 de 2017
Estados Financieros corte septiembre 30 de 2017
Estados Financieros corte noviembre 30 de 2017
Estados Financieros corte diciembre 30 de 2017
INFORMES DE CONTROL INTERNO
Primer Informe Pormenorizado Del Sistema De Control Interno Meci-2017 Ley 1474 De 2011.
PLAN ANTICORRUPCIÓN
Plan anticorrupción de la vigencia
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Tercer Avance Plan Anticorrupción vigencia 2017
Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017
Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017
Segundo Avance Plan Anticorrupción vigencia 2017
Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017
Primer Informe Avance Plan Anticorrupción 2017
Primer Informe Mapa de Riesgos Plan Anticorrupción 2017
Primer Informe Avance Plan Anticorrupción 2017
PLAN DE COMPRAS
PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2016
ESTADOS FINANCIEROS
Estados Financieros corte diciembre de 2016
PLAN ANTICORRUPCIÓN
Plan Anticorrupción Vigencia 2016
PLAN ESTRATEGICO
Plan Estratégico vigencia 2016 - 2019
PLAN DE COMPRAS
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Seguimiento al Plan Anticorrupción Diciembre 2016
Seguimiento al Plan Anticorrupción Agosto 2016
SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI
Segundo Informe Pormenorizado Del Sistema De Control Interno Meci-2016 Ley 1474 De 2011.
Primer Informe Pormenorizado Del Sistema De Control Interno Meci-2016 Ley 1474 De 2011.
VIGENCIA 2015
ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE
Estados Financiero a Diciembre de 2015
Estados Financiero a Septiembre de 2015
Estados Financiero a Junio de 2015
Estados Financiero a Marzo de 2015
INFORME DE GESTIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN, PLAN DE ACCIÓN Y PLAN DE COMPRAS
Monitoreo al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2015
Segundo monitoreo al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2015
Primer monitoreo al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2015
Plan De Acción Consolidado 2015
SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI
Tercero informe pormenorizado del sistema de Control Interno MECI- 2015 Ley 1474 de 2011.
Segundo informe pormenorizado del sistema de Control Interno MECI- 2015 Ley 1474 de 2011.
VIGENCIA 2014
INFORMES DE GESTIÓN
INFORMES DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
Informe Cuatrimestral Del Estado Del Control Interno Ley 1474 De 2011 - Agosto a Noviembre de 2014
Informe Cuatrimestral Del Estado Del Control Interno Ley 1474 De 2011 - Abril a Julio de 2014
ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE VIGENCIA 2014
Estados Financiero a Diciembre de 2014
Estados de Resultados - Tercer Trimestre de 2014
Balance General - Tercer Trimestre de 2014
Balance General a Junio de 2014
Estados Financieros a Junio de 2014
Estados de Resultados - Primer semestre de 2014
Balance General - Primer semestre de 2014
PLAN ANTICORRUPCION
Tercer monitoreo al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2014
Segundo monitoreo al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2014
Primer monitoreo al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2014
