CONTROL
Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría
- Informe enviado a la Asamblea Departamental 2020
- Informe de rendición de cuenta a la Contraloría Departamental de Santander
- Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos 2020
- Informes a organismos de inspección, vigilancia y control
- La Lotería Santander rinde información a los siguientes entes de control:
| ENTE DE CONTROL | INFORMES RENDIDOS | DIRECCION WEB |
| Superintendencia Nacional de Salud | Se remite la información definida en la Circular Única | www.supersalud.gov.co |
| Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar | Se remite la información definida en la Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud | www.cnjsa.gov.co |
| Contraloría Departamental de Santander | De acuerdo a la resolución de rendición de cuenta expedida anualmente. Consulte los informes definitivos de resultado de auditoría. | www.contraloriasantander.gov.co |
| Contaduría General de la Nación | Resolución No. 706 de 2016 reporte de información CHIP y BDME (Boletín de Deudores Morosos del Estado). Consulte los informes rendidos | www.contaduria.gov.co |
| Procuraduría General de la Nación | Índice de Transparencia y Acceso a la Información – Ley 1712 de 2014 | www.procuraduria.gov.co |
Reportes de Control Interno
- Informe semestral seguimiento PQR vigencia 2021
- Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de2011.
Segundo informe de evaluación de Sistema de Control Interno 01 de julio al 31 de diciembre de 2021
Segundo informe de evaluación de Sistema de Control Interno 01 de julio al 31 de diciembre de 2020
Primer informe de evaluación de Sistema de Control Interno 01 de enero al 30 de junio de 2020
Consulte informes vigencia 2019 y anteriores
- Otros informes de Control Interno
Informe de austeridad primer trimestre 2022 (enero – marzo)
Informe de austeridad cuarto trimestre 2021 (octubre – diciembre)
Informe de austeridad tercer trimestre 2021 (julio – septiembre)
Informe de austeridad primer trimestre 2021 (enero – marzo)
Informe de austeridad cuarto trimestre 2020 (octubre – diciembre)
Informe de austeridad tercer trimestre 2020 (julio – septiembre)
Informe de austeridad segundo trimestre 2020 (abril-junio)
Primer informe de austeridad en el gasto del periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020
Tercer informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2021
Tercer informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Segundo informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Primer informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Informe de control interno contable vigencia 2021
Informe de control interno contable vigencia 2020
Informe de control interno contable vigencia 2019
Segunda acta de arqueo de caja menor vigencia 2020
Primer acta de arqueo de caja menor vigencia 2020
Informe definitivo gestión jurídica vigencia 2020
Planes de Mejoramiento
- Planes de mejoramiento auditorías de control interno: SIPLAFT, Administrativo, Financiera y Mercadeo
- Consulte los informes de resultado de auditorias efectuadas por la Contraloría Departamental de Santander
Entes de Control que Vigilan la Entidad
y mecanismos de control
- Superintendencia Nacional de Salud: Mediante información remitida en cumplimiento de la Circular Única No. 047 Titulo III – Generadores de recursos. Ejerce control de tipo vigilancia.
- Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar: Auditorias directas a la entidad y auditoria de información reportada en los sistemas RVCC de la Superintendencia Nacional de Salud. Ejerce control de tipo vigilancia.
- Contraloría General de Santander: Mediante la realización de auditorias anuales y la remisión de informes periódicos a través del sistema SIA. Ejerce control de tipo fiscal, administrativo y disciplinario.
- Contaduría General de la Nación: Mediante la remisión de información a través del sistema CHIP. Ejerce control de tipo vigilancia.
