CONTROL
Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría
- Informe enviado a la Asamblea Departamental 2020
- Informe de rendición de cuenta a la Contraloría Departamental de Santander
- Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos 2020
- Informes a organismos de inspección, vigilancia y control
- La Lotería Santander rinde información a los siguientes entes de control:
| ENTE DE CONTROL | INFORMES RENDIDOS | DIRECCION WEB |
| Superintendencia Nacional de Salud | Se remite la información definida en la Circular Única | www.supersalud.gov.co |
| Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar | Se remite la información definida en la Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud | www.cnjsa.gov.co |
| Contraloría Departamental de Santander | De acuerdo a la resolución de rendición de cuenta expedida anualmente. Consulte los informes definitivos de resultado de auditoría. | www.contraloriasantander.gov.co |
| Contaduría General de la Nación | Resolución No. 706 de 2016 reporte de información CHIP y BDME (Boletín de Deudores Morosos del Estado). Consulte los informes rendidos | www.contaduria.gov.co |
| Procuraduría General de la Nación | Índice de Transparencia y Acceso a la Información – Ley 1712 de 2014 | www.procuraduria.gov.co |
Reportes de Control Interno
- Informe de Auditorías Internas
VIGENCIA 2022
- Informe de conflicto de intereses
- Informe semestral seguimiento PQR
Vigencia 2022
Informe segundo semestre de 2022
Informe primer semestre de 2022
Vigencia 2021
Informe segundo semestre de 2021
Informe primer semestre de 2021
- Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de2011.
Vigencia 2022
Segundo informe de evaluación del Sistema de Control Interno 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2022
Primer informe de evaluación de Sistema de Control Interno 01 de enero al 30 de junio de 2022
Vigencia 2021
Segundo informe de evaluación de Sistema de Control Interno 01 de julio al 31 de diciembre de 2021
Primer informe de evaluación de Sistema de Control Interno 01 de enero al 30 de junio de 2021
Vigencia 2020
Segundo informe de evaluación de Sistema de Control Interno 01 de julio al 31 de diciembre de 2020
Primer informe de evaluación de Sistema de Control Interno 01 de enero al 30 de junio de 2020
Consulte informes vigencia 2019 y anteriores
- Informe de Austeridad
Vigencia 2022
Informe de austeridad tercer trimestre (julio – septiembre)
Informe de austeridad segundo trimestre (abril – junio)
Informe de austeridad primer trimestre (enero – marzo)
Vigencia 2021
Informe de austeridad cuarto trimestre (octubre – diciembre)
Informe de austeridad tercer trimestre (julio – septiembre)
Informe de austeridad segundo trimestre (abril – junio)
Informe de austeridad primer trimestre (enero – marzo)
Vigencia 2020
Cuarto informe de austeridad cuarto trimestre (octubre – diciembre)
Tercer informe de austeridad tercer trimestre (julio – septiembre)
Segundo informe de austeridad segundo trimestre (abril-junio)
Primer informe de austeridad primer trimestre (enero – marzo)
- Informe de seguimiento al plan anticorrupción
Vigencia 2022
Tercer informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Segundo informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Primer informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Vigencia 2021
Tercer informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Vigencia 2020
Tercer informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Segundo informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Primer informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano
- Informe de control interno contable
vigencia 2021
Informe de control interno contable vigencia 2021
Vigencia 2020
Informe de control interno contable vigencia 2020
Vigencia 2019
Informe de control interno contable vigencia 2019
- Informe de arqueo de caja menor
Vigencia 2020
Segunda acta de arqueo de caja menor vigencia 2020
Primer acta de arqueo de caja menor vigencia 2020
Vigencia 2022
Segunda acta de arqueo de caja menor vigencia 2022
Primer acta de arqueo de caja menor vigencia 2022
- Informe de gestión jurídica
Vigencia 2020
Planes de Mejoramiento
- Planes de mejoramiento auditorias internas 2022
- Planes de mejoramiento auditorías de control interno: SIPLAFT, Administrativo, Financiera y Mercadeo
- Consulte los informes de resultado de auditorias efectuadas por la Contraloría Departamental de Santander
Entes de Control que Vigilan la Entidad
y mecanismos de control
- Superintendencia Nacional de Salud: Mediante información remitida en cumplimiento de la Circular Única No. 047 Titulo III – Generadores de recursos. Ejerce control de tipo vigilancia.
- Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar: Auditorias directas a la entidad y auditoria de información reportada en los sistemas RVCC de la Superintendencia Nacional de Salud. Ejerce control de tipo vigilancia.
- Contraloría General de Santander: Mediante la realización de auditorias anuales y la remisión de informes periódicos a través del sistema SIA. Ejerce control de tipo fiscal, administrativo y disciplinario.
- Contaduría General de la Nación: Mediante la remisión de información a través del sistema CHIP. Ejerce control de tipo vigilancia.
